תוכנית 680401
מופיע בקובצי התקציב בשנים 2009–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 163 מיליון ₪ | 192 מיליון ₪ | 164 מיליון ₪ | 85.7% |
| 2011 | 171 מיליון ₪ | 198 מיליון ₪ | 167 מיליון ₪ | 84.3% |
| 2010 | 151 מיליון ₪ | 213 מיליון ₪ | 188 מיליון ₪ | 88.2% |
| 2009 | 136 מיליון ₪ | 187 מיליון ₪ | 149 מיליון ₪ | 80.0% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.
| שם וקוד | ביצוע 2012 | מהסך | שינוי משנה קודמת | ביצוע לאורך השנים |
|---|---|---|---|---|
| שיא כוח אדם68040101 | 56 מיליון ₪ | |||
| עובדים ארעים68040108 | 20 מיליון ₪ | |||
| השתתפות באוצר שכ"ד68040142 | 16 מיליון ₪ | |||
| שמירה וביטחון68040126 | 13 מיליון ₪ | |||
| תקני רכב68040109 | 11 מיליון ₪ | |||
| שכר עידוד68040115 | 9.9 מיליון ₪ | |||
| תפעול שוטף68040119 | 7.3 מיליון ₪ | |||
| תחזוקה68040146 | 6.3 מיליון ₪ | |||
| דואר טלפונים ומשלוחים68040152 | 6.2 מיליון ₪ | |||
| שעות נוספות68040110 | 3.8 מיליון ₪ | |||
| השתתפות במנהל הרכב68040151 | 2.7 מיליון ₪ | |||
| ייעוץ ומחקרים68040103 | 2.2 מיליון ₪ | |||
| תקציב הדרכה68040118 | 1.8 מיליון ₪ | |||
| העסקת סטודנטים68040113 | 1.8 מיליון ₪ | |||
| השתתפות באוצר נכסי המדינה68040143 | 1.4 מיליון ₪ | |||
| כוננויות68040106 | 1.3 מיליון ₪ | |||
| הוצאות בגין פרישה68040125 | 827 אלף ₪ | |||
| תחזוקה ותפעול רכבים68040144 | 786 אלף ₪ | |||
| רווחה וגימלאים68040122 | 677 אלף ₪ | |||
| פרסום והסברה68040153 | 571 אלף ₪ | |||
| בינוי מחוז צפון68040123 | 218 אלף ₪ | |||
| העסקת מתמחים68040117 | 214 אלף ₪ | |||
| ביקורת חשבונות68040107 | 64 אלף ₪ | |||
| ארגון, שיטות ובדיקה68040114 | 51 אלף ₪ | |||
| נסיעות לחו"ל68040133 | 50 אלף ₪ | |||
| הכנסות שונות68040124 | -3 אלף ₪ | |||
| כרטיסים חכמים68040116 | — | |||
| רכישת שירותים ממשרדי הממשלה68040154 | — | |||
| מכירת שירותים למשרדי הממשלה68040155 | — |
הסכומים בשקלים של 2012. "שינוי משנה קודמת" – במחירים קבועים, לפי מדד המחירים לצרכן; "חדש" – הקוד לא הופיע בשנה הקודמת (ייתכן שהוא מספור חדש של פריט קיים). העמודה האחרונה – הביצוע בכל השנים, במחירי 2025, המוקדמת מימין.
החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.