תוכנית 204001
מופיע בקובצי התקציב בשנים 2015–2019. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2019.
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 611 מיליון ₪ | 626 מיליון ₪ | 627 מיליון ₪ | 100.1% |
| 2018 | 602 מיליון ₪ | 610 מיליון ₪ | 593 מיליון ₪ | 97.3% |
| 2017 | 594 מיליון ₪ | 610 מיליון ₪ | 594 מיליון ₪ | 97.3% |
| 2016 | 552 מיליון ₪ | 584 מיליון ₪ | 573 מיליון ₪ | 98.1% |
| 2015 | 530 מיליון ₪ | 533 מיליון ₪ | 534 מיליון ₪ | 100.2% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.
| שם וקוד | ביצוע 2019 | מהסך | שינוי משנה קודמת | ביצוע לאורך השנים |
|---|---|---|---|---|
| שיא כוח אדם - פיקוח20400102 | 282 מיליון ₪ | |||
| שיא כח אדם-עובדי מינהל20400101 | 184 מיליון ₪ | |||
| החזר הוצאות רכב20400109 | 59 מיליון ₪ | |||
| עבודה בלתי צמיתה - עובדי מינהל20400103 | 25 מיליון ₪ | |||
| שכר עידוד20400110 | 23 מיליון ₪ | |||
| שעות נוספות - פיקוח20400106 | 13 מיליון ₪ | |||
| שעות נוספות - עובדי מינהל20400105 | 11 מיליון ₪ | |||
| העסקת סטודנטים20400107 | 10 מיליון ₪ | |||
| עבודה בלתי צמיתה - פיקוח20400104 | 7.4 מיליון ₪ | |||
| פעולות בשתוף עם ועד העובדים20400118 | 5.4 מיליון ₪ | |||
| הדרכה והשתלמות20400117 | 4.2 מיליון ₪ | |||
| שעות כוננות20400108 | 2.0 מיליון ₪ | |||
| נסיעות לחו"ל20400122 | 387 אלף ₪ | |||
| רכישת שירותים בחברת המשקם20400111 | 167 אלף ₪ | |||
| קניית שרותים20400112 | 85 אלף ₪ | |||
| מענקים לעובדים מצטיינים20400123 | 3 אלף ₪ | |||
| פעולות הממונה למעמד האישה20400121 | 2 אלף ₪ | |||
| הכנסות מעמלת ניכוי מס20400114 | — | |||
| מועצת ייצור20400115 | — | |||
| הכנסות למעמד האשה20400120 | — | |||
| ייעודה לכח אדם20400124 | — | |||
| ייעודה לרכב20400126 | — | |||
| ייעודה לשעות העסקה20400128 | — |
הסכומים בשקלים של 2019. "שינוי משנה קודמת" – במחירים קבועים, לפי מדד המחירים לצרכן; "חדש" – הקוד לא הופיע בשנה הקודמת (ייתכן שהוא מספור חדש של פריט קיים). העמודה האחרונה – הביצוע בכל השנים, במחירי 2025, המוקדמת מימין.
החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.