תוכנית 085301
מופיע בקובצי התקציב בשנים 2013–2015. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2015.
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 217 מיליון ₪ | 198 מיליון ₪ | 142 מיליון ₪ | 71.6% |
| 2014 | 152 מיליון ₪ | 179 מיליון ₪ | 147 מיליון ₪ | 81.9% |
| 2013 | 144 מיליון ₪ | 174 מיליון ₪ | 146 מיליון ₪ | 83.7% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.
| שם וקוד | ביצוע 2015 | מהסך | שינוי משנה קודמת | ביצוע לאורך השנים |
|---|---|---|---|---|
| שיא כח אדם08530101 | 75 מיליון ₪ | |||
| הוצאות תפעול08530111 | 20 מיליון ₪ | |||
| שיא כח אדם - דיינים08530130 | 20 מיליון ₪ | |||
| עבודה בלתי צמיתה08530102 | 6.9 מיליון ₪ | |||
| הוצאות מחשוב08530118 | 6.5 מיליון ₪ | |||
| השתתפות במנהל הדיור הממשלתי08530113 | 6.3 מיליון ₪ | |||
| הוצאות פרישה08530107 | 5.7 מיליון ₪ | |||
| החזר הוצאות רכב08530106 | 3.6 מיליון ₪ | |||
| שכר עידוד08530105 | 2.2 מיליון ₪ | |||
| שעות נוספות08530103 | 1.2 מיליון ₪ | |||
| דמי שימוש ממשלתיים08530112 | 621 אלף ₪ | |||
| הדרכה ושכר לימוד08530114 | 505 אלף ₪ | |||
| כוננות08530104 | 493 אלף ₪ | |||
| השתתפות במנהל הרכב הממשלתי08530110 | 326 אלף ₪ | |||
| פעולות08530115 | 272 אלף ₪ | |||
| השתתפות במשרדי הממשלה08530116 | 102 אלף ₪ | |||
| הכנסות מדיינים - הוצאות רפואיות08530108 | -74 אלף ₪ | |||
| הכנסות מגורמי חוץ08530109 | -8.3 מיליון ₪ |
הסכומים בשקלים של 2015. "שינוי משנה קודמת" – במחירים קבועים, לפי מדד המחירים לצרכן; "חדש" – הקוד לא הופיע בשנה הקודמת (ייתכן שהוא מספור חדש של פריט קיים). העמודה האחרונה – הביצוע בכל השנים, במחירי 2025, המוקדמת מימין.
החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.