תוכנית 041602
מופיע בקובצי התקציב בשנים 2008–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 מיליון ₪ | 16 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 68.3% |
| 2011 | 11 מיליון ₪ | 13 מיליון ₪ | 9.2 מיליון ₪ | 69.6% |
| 2010 | 10 מיליון ₪ | 13 מיליון ₪ | 9.8 מיליון ₪ | 73.7% |
| 2009 | 9.2 מיליון ₪ | 12 מיליון ₪ | 9.4 מיליון ₪ | 81.1% |
| 2008 | 9.3 מיליון ₪ | 11 מיליון ₪ | 9.6 מיליון ₪ | 84.8% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.
| שם וקוד | ביצוע 2012 | מהסך | שינוי משנה קודמת | ביצוע לאורך השנים |
|---|---|---|---|---|
| אחזקה04160203 | 3.3 מיליון ₪ | |||
| דמי שימוש בנכסים04160205 | 1.9 מיליון ₪ | |||
| תפעול04160201 | 1.4 מיליון ₪ | |||
| שכר דירה - בית הדין למשמעת04160216 | 1.1 מיליון ₪ | |||
| דואר, טלפונים ומשלוחים04160204 | 565 אלף ₪ | |||
| אחזקת רכב ממשלתי04160207 | 468 אלף ₪ | |||
| דלק לרכב ממשלתי04160208 | 349 אלף ₪ | |||
| הדרכה והשתלמויות04160202 | 274 אלף ₪ | |||
| השתתפות באחזקה במשרד ראש הממשלה04160206 | 258 אלף ₪ | |||
| מינהל הסגל הבכיר04160215 | 213 אלף ₪ | |||
| פרסום מכרזים04160229 | 209 אלף ₪ | |||
| תפעול - בית הדין למשמעת04160217 | 208 אלף ₪ | |||
| רווחה04160210 | 200 אלף ₪ | |||
| ייעוץ מומחים04160213 | 64 אלף ₪ | |||
| תפעול - יחידת איכות ומצויינות04160218 | 42 אלף ₪ | |||
| עובד מצטיין04160214 | 27 אלף ₪ | |||
| בחינות04160226 | 22 אלף ₪ | |||
| נסיעות לחו"ל04160211 | — | |||
| הכנסות מגורמי חוץ04160219 | — | |||
| השתתפות המשרדים בפרסום מכרזים04160230 | — |
הסכומים בשקלים של 2012. "שינוי משנה קודמת" – במחירים קבועים, לפי מדד המחירים לצרכן; "חדש" – הקוד לא הופיע בשנה הקודמת (ייתכן שהוא מספור חדש של פריט קיים). העמודה האחרונה – הביצוע בכל השנים, במחירי 2025, המוקדמת מימין.
החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.