תוכנית 040810
מופיע בקובצי התקציב בשנים 2010–2012. הקוד לא מופיע בקבצים אחרי 2012.
| שנה | תקציב מקורי | תקציב על שינוייו | ביצוע | מהתקציב על שינוייו |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 22 מיליון ₪ | 35 מיליון ₪ | 27 מיליון ₪ | 76.7% |
| 2011 | 21 מיליון ₪ | 30 מיליון ₪ | 23 מיליון ₪ | 74.9% |
| 2010 | — | 30 אלף ₪ | 15 אלף ₪ | 50.0% |
בשקלים של כל שנה. מעבר עם העכבר על סכום מציג אותו במדויק, באלפי שקלים.
| שם וקוד | ביצוע 2012 | מהסך | שינוי משנה קודמת | ביצוע לאורך השנים |
|---|---|---|---|---|
| עבודה בלתי צמיתה04081002 | 9.0 מיליון ₪ | |||
| תפעול אחזקה ודואר04081008 | 5.5 מיליון ₪ | |||
| שיא כח אדם04081001 | 3.4 מיליון ₪ | |||
| החזר הוצאות רכב04081003 | 1.6 מיליון ₪ | |||
| שירותי ייעוץ04081012 | 1.3 מיליון ₪ | |||
| מיכון04081013 | 1.1 מיליון ₪ | |||
| פעולות אבטחה ושמירה04081014 | 923 אלף ₪ | |||
| שכר דירה04081006 | 875 אלף ₪ | |||
| הדרכה ורווחה04081011 | 689 אלף ₪ | |||
| שעות נוספות04081004 | 458 אלף ₪ | |||
| אחזקת רכב ממשלתי04081010 | 367 אלף ₪ | |||
| עלויות פרישה04081007 | 320 אלף ₪ | |||
| פסקי דין04081017 | 316 אלף ₪ | |||
| רכישת רכבים04081005 | 268 אלף ₪ | |||
| דלק לרכב ממשלתי04081009 | 265 אלף ₪ | |||
| סטודנטים04081015 | 232 אלף ₪ | |||
| נסיעות לחו"ל04081018 | 224 אלף ₪ | |||
| העסקת עובדים זמניים04081016 | 2 אלף ₪ | |||
| השתתפות משרד האוצר04081020 | -32 אלף ₪ | |||
| רזרבה להתייקרויות שכר04081019 | — |
הסכומים בשקלים של 2012. "שינוי משנה קודמת" – במחירים קבועים, לפי מדד המחירים לצרכן; "חדש" – הקוד לא הופיע בשנה הקודמת (ייתכן שהוא מספור חדש של פריט קיים). העמודה האחרונה – הביצוע בכל השנים, במחירי 2025, המוקדמת מימין.
החשב הכללי במשרד האוצר – ביצוע תקציב מפורט לפי תקנות, כפי שפורסם, באלפי שקלים, נטו (אחרי קיזוז הכנסות של המשרד עצמו). השם הוא השם האחרון של הקוד; שמות קודמים מופיעים בטבלה. הסברים על התקציב המקורי, השינויים והביצוע – במילון המונחים, והחוקים שקבעו את התקציב בכל שנה – ברשימת חוקי התקציב.